¿Puedo deducir los gastos de viaje aunque haya recibido un W-2?

Question

Tengo un trabajo a tiempo completo. También trabajo como músico independiente tocando para teatros locales. Uno de los teatros para los que trabajo está en otra ciudad y me dieron un W-2 por los ~1000 dólares que gané en 2020. Según la página web de Hacienda, puedo deducir los gastos de viaje si soy autónomo https://www.irs.gov/taxtopics/tc511 . Pero, según este artículo https://axioshr.com/w2-vs-1099/ El hecho de que me hayan dado un W-2 me clasifica automáticamente como empleado y no se me permite deducir los gastos de viaje. Creo que se equivocan al darme un W-2 ya que no creo que sea un empleado de la organización. Llevo todo mi equipo, hago mi trabajo y me voy. Cada actuación se acuerda individualmente y no se espera que trabaje un número determinado de horas.

Esto es un hobby para mí que normalmente me cuesta más dinero del que gano, así que las deducciones me ayudan mucho cuando puedo aprovecharlas. ¿Sigue siendo posible deducir de alguna manera mis gastos de viaje a lo largo del año hacia y desde estos conciertos? ¿Debo pedirles que me proporcionen un 1099 para 2020 y/o en el futuro para poder deducir estos gastos en adelante?

Answer 1

Para poder deducir los viajes (y otros gastos), tendría que clasificarlos como un negocio legítimo. En este caso, aunque recibieras un 1099, seguirías sin poder deducir los gastos porque lo consideras un hobby. Vea el tema del IRS aquí.

No sólo sería más fácil para ellos declararte como contratista 1099, sino mucho menos costoso. Me sorprende mucho que te paguen con un W2. La paga que recibes les cuesta bastante más en concepto de gastos de nómina e impuestos gubernamentales. Hay muchas reglas para reclasificar a un empleado y el lugar puede no estar dispuesto a hacerlo. De hecho, es posible que te hayan contratado como W-2 debido a algunos problemas que tuvieron en el pasado con la clasificación de los trabajadores. Tendrás que hablar con ellos al respecto.

Hay formas de eludir todo esto si está dispuesto a enredarse potencialmente con Hacienda. Sin embargo, dejaré que lo descubras tú y probablemente no sea prudente. Una manera diferente de ver esto es que usted gana dinero en un pasatiempo que ama y disfruta. Compárelo con un golfista mediocre que se gasta el dinero en clases, greens y equipo. Para la mayoría, es un gasto total.

Supongamos que quieres abrir un negocio en la ciudad en la que juegas. Podría estar relacionado con la música (como dar clases antes o después de tus conciertos); o no, como la consultoría informática con reuniones con clientes antes o después de tus conciertos. Podrías deducir los gastos de viaje a esos locales, que además te sitúan cerca del lugar donde vas a actuar. Eso sería aceptable siempre que esos negocios cumplieran las pruebas de fuego para ser una empresa.

Answer 2

¿Has rellenado un W-4 (empleado) para el local, o un W-9 (contratista)? Es decir, ¿cómo consiguió el local su número de identificación social?

Puede que lo más fácil sea cambiar su estado de cara al futuro. Informa al local de que prefieres ser un contratista y proporciona un W-9.