En un principio, creé un conjunto de facturas, cada una con un conjunto de transacciones detalladas por el trabajo realizado, y las envié debidamente a mi cliente en su momento. Debido a su retraso, no pagó las facturas a tiempo y están fuera de la política de pago con fecha de factura de 90 días, por lo que me ha dicho que cree nuevas facturas con nuevas fechas.
He conseguido crear notas de crédito para cada trimestre para las respectivas facturas en GNUCash - con la nota de crédito "abierta" con fecha de este mes - pero ahora me pregunto cómo puedo duplicar las transacciones existentes utilizadas en las antiguas facturas y asignar las nuevas transacciones a las nuevas facturas. Quiero mantener la integridad de las fechas y los valores de las entradas existentes (debido a la base contable que estoy utilizando en el Reino Unido), por lo que no puedo simplemente crear nuevas facturas con fecha actual con los importes acreditados porque eso crearía un ingreso falso para el ejercicio actual. Tampoco puedo simplemente duplicar las facturas porque él ha pedido que se combinen varias de ellas (porque presentar tantas a la vez puede causar retrasos adicionales en su tramitación).
¿Existe una forma limpia de hacer esto o simplemente tengo que morder la bala y volver a introducir manualmente las transacciones una por una en cada nueva factura?
