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Es posible que haya realizado una aportación no admisible a una cuenta IRA Roth. ¿Qué debo hacer?

A principios de este año (antes de mediados de abril) recibí más de $11,000 in taxable inheritance income. The income was distributed from several annuities. I deposited $ 5.500 en una IRA Roth para el año fiscal 2016 y luego otro $5,500 for the 2017 tax year. I made less than $ 5.500 tanto este año como el anterior, sin contar la herencia.

¿Estoy en lo cierto al afirmar que he realizado aportaciones no subvencionables? Si es así, ¿cuáles son mis opciones de cara al futuro junto con sus ventajas e inconvenientes?

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¿Por qué cree que no son elegibles? Si te refieres a que no pagaste impuestos - eso es completamente independiente de hacer contribuciones a la IRA Roth. Es probable que tengas que declarar esos ingresos y tributar por ellos en tu declaración de la renta de 2017. También puedes retirar el dinero de la Roth IRA y utilizarlo para tributar, con la salvedad de que si el dinero ya creció en 2017, tendrás que tributar por las ganancias de la parte que retires.

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@alexandroid El impuesto fue retenido de las distribuciones de la anualidad, así que eso no es un problema. El tema es, y me acabo de enterar hoy y aún no lo entiendo del todo, que creo que no se puede depositar en una IRA más de lo que se recibe como "renta de trabajo". Me preocupaba que mi aportación de 2017 pudiera ser inelegible si la herencia no cuenta como renta del trabajo porque mis otras fuentes de ingresos eran menores que $5,500 this year. And I'm worried that my 2016 income is ineligible because I made less than $ 5.500 en ingresos totales en 2016.

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Por un rápido vistazo, parece que has sobrepasado los límites: esta página del IRS confirma que el límite es " el máximo de 5.500 dólares o su indemnización imponible para el año " y esta página enumera en la tabla 1.1 lo que se puede calificar y luego enumera (¿algunas?) cosas que no se pueden calificar. Tampoco explícitamente menciona la herencia, pero el factor común parece para ser cosas que tienes ganado de su servicios personales (excepto la pensión alimenticia) así que supongo que la herencia no cuenta.

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Jay nel Puntos 1

Tienes toda la razón en que has realizado aportaciones no subvencionables a tus cuentas individuales tanto en 2016 como en 2017.

La aportación de 2017 es fácil de arreglar: basta con retirar la aportación (y todas las ganancias de la misma) antes del Día del Impuesto, a mediados de abril de 2018. Si lo desea, puede retirar solo lo que necesito a: $5500 menos su impuesto compensación para 2017 donde la compensación significa cosas como sueldos o salarios, ingresos de autoempleo, comisiones por ventas, etc cualquier pago por trabajo de algún tipo pero no de herencias, aunque ser un nieto cariñoso de un abuelo cascarrabias fuera un trabajo duro. Esta retirada puede hacerse escribiendo al custodio de la cuenta IRA y diciendo simplemente que ha cambiado de opinión y que ha decidido que sólo quiere aportar $X to your IRA for 2017, and would they please return the $ 5500 menos $X y todas las ganancias de la cantidad que se devuelve . Si lo haces en tiempo y forma (¡no envíes la solicitud el 15 de abril de 2018! los matasellos cuentan con Hacienda, no con los custodios de las cuentas IRA), no hay mal que por bien no venga. Tenga en cuenta que el ganancias parte de la retirada es una renta imponible para usted.

La contribución de 2016 requiere más trabajo y el pago de multas e impuestos especiales. Una vez más, tiene que escribir al custodio de la cuenta IRA explicando que ha contribuido en exceso a su cuenta IRA para 2016 y que desea retirar el exceso y todas las ganancias correspondientes para regularizar su situación. Hágalo lo antes posible. Es posible que haya una retención obligatoria de impuestos sobre el dinero que se le distribuya.

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